靖西市人民检察院2020年部门预算
目录
第一部分:部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分:靖西市人民检察院部门2020年部门预算报表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分:靖西市人民检察院2020年部门预算情况说明
第四部分:名词解释
第一部分:部门概况
一、主要职能
靖西市人民检察院是国家的法律监督机关,接受百色市人民检察院和中共靖西市委员会的领导,对靖西市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。
靖西市人民检察院的主要职责是:
(一)深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻党的路线方针政策和决策部署,统一全体检察人员思想和行动,坚持党对检察工作的绝对领导,坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位,坚决维护党中央权威和集中统一领导。
(二)依法向靖西市人民代表大会及其常务委员会提出议案。
(三)贯彻执行上级人民检察院检察工作方针,落实检察工作任务,接受相关业务指导。
(四)负责应由靖西市人民检察院管辖的刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。
(五)负责应由靖西市人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。
(六)负责应由靖西市人民检察院承办的提起公益诉讼工作。
(七)负责应由靖西市人民检察院承办的对看守所和社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。
(八)受理向靖西市人民检察院的控告申诉。
(九)组织开展检察理论研究工作。
(十)负责靖西市人民检察院的队伍建设和思想政治工作。依法管理全院检察官及其他检察人员,制定相关人员管理办法,组织开展检察教育培训工作。
(十一)负责实施检察机关财务装备、检察技术信息工作规划。
(十二)负责其他应当由靖西市人民检察院承办的事项。
二、机构设置情况
靖西市人民检察院设下列内设机构:
(一)办公室。负责机关文电、会务、机要、档案、保密、值班等工作。协助院领导处理检察政务,组织协调院重要工作部署、重大决策的贯彻实施。起草审核文件文稿,处理检察信息, 编发内部刊物。负责新闻宣传和舆论引导工作。负责人大代表联络工作。负责财务装备管理工作。负责检察技术、信息化建设管理和信息安全工作。负责重要工作部署、事项的督查。
(二)第一检察部。负责对法律规定由靖西市人民检察院办理的刑事案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉,开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。开展未成年人司法保护和预防未成年人犯罪工作。办理靖西市人民检察院管辖的刑事申诉案件。
(三)第二检察部。负责办理向靖西市人民检察院申请监督的一审生效民事行政判决、裁定案件的审查,提出再审检察建议、提请抗诉。承办对靖西市人民法院民事、行政诉讼活动的法律监督,对审判监督程序以外的其他民事、行政审判程序中审判人员的违法行为提出检察建议,对民事、行政执行活动实行法律监督。 对虚假诉讼、虚假调解进行监督。开展民事支持起诉工作。对行政机关在行政诉讼中的违法行为进行监督。负责办理破坏生态环境和资源保护、食品药品安全领域侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的刑事附带民事公益诉讼案件。负责办理生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让等领域的行政公益诉讼案件。负责对靖西市人民检察院提起 的公益诉讼案件,派员出席法庭,依照有关规定提出检察建议。对公益诉讼执行活动进行监督。办理靖西市人民检察院管辖的民事、行政申诉案件。
(四)第三检察部。负责对看守所和社区矫正机构等执法活动的监督,对刑事判决、裁定执行、强制医疗执行、羁押和办案期限的监督,羁押必要性审查。办理罪犯又犯罪案件。负责受理
向靖西市人民检察院的控告和申诉。承办靖西市人民检察院管辖 的国家赔偿案件和国家司法救助案件。承担检察理论研究工作和 检察委员会日常工作。负责案件的统一受理流转、办案流程监控、 涉案财物监管、法律文书监管、案件信息公开。组织办案质量评查、业务考评和业务统计分析研判。组织人民监督员工作。
政治部。负责思想政治工作和组织人事工作。负责对执行法律、法规和上级人民检察院及本院的规定、决定的情况进行督察。负责检察官惩戒相关工作。承担内部审计工作。负责巡察相关工作。负责司法警察工作。负责党群工作。
靖西市人民检察院设置5个派出机构。
派驻靖西市看守所检察室。负责保证国家法律法规在刑罚执行和监管活动中的正确实施,维护在押人员合法权益,维护看守所监管秩序稳定,保障刑事诉讼活动、惩罚与改造罪犯工作顺利 进行。
派驻地州检察室、派驻渠洋检察室、派驻化峒检察室、派驻龙临检察室。负责接收群众控告、中诉,接待群众来信来访。受理、发现执法不严、司法不公问题,对诉讼中的违法问题进行法律监督。开展法制宣传,化解社会矛盾,参与社会治安综合治理 和平安创建。监督并配合开展社区矫正工作。负责靖西市人民检察院交办的其他事项。
靖西人民检察院共有编制人数36人,现有在职干警职工34人,退休人员22人。2020年部门预算包含检察院转隶部门12名转隶人员的工资福利支出、定额公用经费支出、工会经费、福利费、公车补贴支出等支出。
第二部分:靖西市人民检察院2020年部门预算报表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
上述报表详见附件。
第三部分:靖西市人民检察院2020年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算情况说明
靖西市人民检察院2020年度一般公共预算拨款总计943.97万元,与上年相比增加208.75万元,增加28.29%,增加的主要原因是2020年预算包含检察院转隶部门12名转隶人员的工资福利支出和定额公用经费,而2019年不包含。
靖西市2020年度支出预算总计943.97万元,与上年相比增加208.75万元,增加28.29%,主要原因是增加代发检察院转隶部门12名转隶人员的工资福利支出、定额公用经费支出和公车补贴支出。
二、一般公共预算支出情况说明
靖西市2020年度一般公共预算支出943.97万元,与上年相比增加208.75万元,增加28.29%,主要原因是增加代发检察院转隶部门12名转隶人员的工资福利支出、定额公用经费支出和公车补贴支出。
(一)按功能科目分类:
1.一般公共服务支出7.53万元,主要是用于工会经费。与上年相比增加2.34万元,增长45.09%,主要原因是增加检察院转隶部门12名转隶人员的工会费。
2.公共安全支出781.55万元,主要用于检察业务办公办案支出。与上年相比增加165.89万元,增长26.95%,主要原因是增加检察院转隶部门12名转隶人员的工资福利支出、定额公用经费支出和公车补贴支出。
3.社会保障和就业支出62.56万元,主要用于检察人员的养老保险、职业年金等社会保障支出。与上年相比增加10.93万元,增长21.17%,主要原因一是社会保险基数提高,二是增加检察院转隶部门12名转隶人员的养老保险、职业年金等社会保障支出。
4.卫生健康支出47.14万元,主要用于支付检察人员、协警及辅助人员基本医疗保险及相关费用的支出。与上年相比增加14.41万元,增长44.03%,主要原因是人员调整主要原因一是社会保险基数提高,二是增加检察院转隶部门12名转隶人员的基本医疗保险及相关费用的支出。
5.住房保障支出45.19万元,主要用于按照国家规定为职工缴纳住房公积金的支出。与上年相比增加15.18万元,增长50.58%,主要原因一是增加检察院转隶部门12名转隶人员单位缴纳部分的住房公积金支出,二是住房公积金缴费基数提高。
三、一般公共预算基本支出情况说明
靖西市人民检察院一般公共预算基本支出711.41万元,与上年相比增加206.75万元,增加40.97%,主要原因是增加代发检察院转隶部门12名转隶人员的工资福利支出、定额公用经费支出和公车补贴支出。其中:
(一)工资福利支出539.27万元,同上年相比,增加156.53万元,增加40.97%,主要原因增加代发检察院转隶部门12名转隶人员的工资福利支出,其中:
1.基本工资增加74.05万元,增加61.53%。
2.津贴补贴增加36.22万元,增加28.74%。
3.奖金增加6.58万元,增加68.4%。
4.绩效工资增加0万元,与上年持平。
5.机关事业单位基本养老保险缴费增加10.23万元,增加20.45%。
6.城镇职工基本医疗保险缴费增加8.98万元,增加50.34%。
7.公务员医疗补助缴费增加5.5万元,增加57.53%。
8.其他社会保障缴费增加0.7万元,增加43.48%。
9.住房公积金其他工资福利支出增加15.18万元,增加50.58%。
10. 其他工资福利支出减少0.91万元,减少6.51%。
(二)商品和服务支出157.30万元,同上年相比,增加45.37万元,增加40.53%,增加的主要原因为增加检察院转隶部门12名转隶人员的定额公用经费支出和公车补贴支出,其中:
1.办公费18万元,比上年增加8.1万元,增加50.5%。增加原因一是12309检察服务中心正常投入使用,业务量增加,导致日常办公用品购置增加,二是2020年加强党建、政法、检察文化宣传,订购书报杂志量增加。
2.水费2万元,与上年持平。
3.电费10万元,比上年增加2万元,增加25%。增加原因一是2020年电梯投入使用,二是12309检察服务中心正常投入使用,用电量增加。
4.物业管理费10万元,比上年增加6万元。增加125%。增加原因为2020年加大机关大院环境卫生、绿化等方面的投入;
5.差旅费20万元,与上年持平。
6.维修(护)费14万元,比上年增加10万元,增加250%。增加原因为对2020年对大院道路、水沟盖板等设施进行维护。
7.会议费2万元,与上年持平。
8.培训费4万元,与上年持平。
9.公务接待费8万元,比上年减少3万元,减少37.5%,减少的原因为厉行节约,压缩“三公”经费支出。
9.劳务费2万元,与上年持平。
10.工会经费7.53万元,比上年增加2.34万元,增加45.09%,主要原因是增加检察院转隶部门12名转隶人员的工会费。
11.福利费4.14万元,比上年增加0.89万元,增加21.5%。
12.公务用车运行维护费11.8万元,比上年减少0.2万元,减少1.67%,减少的原因为厉行节约,压缩“三公”经费支出。
13.其他交通费用43.94万元,比上年增加17.24万元,增加64.57%。主要原因为2020年预算增加检察院转隶部门12名转隶人员的公车补贴支出。
(三)对个人和家庭的生活补助14.84万元,比上年增加4.85万元,增加35%,主要原因为遗属生活补助标准、协警员医疗补助基数比上年提高。
四、一般公共预算“三公”经费情况说明
2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算16.8万元(全口径),比上年减少3.2万元,减少16%,其中:
(一)因公出国(境)经费支出预算 0 万元,本年数与上年数持平。
(二)公务接待费支出预算5万元,比上年减少3万元,减少37.5%,减少原因为2020年进一步加强党风廉政建设,厉行节约,减少公务接待,严格控制“三公”经费支出。
(三)公务用车运行维护费支出预算11.8万元,比上年减少0.2万元,减少1.67%,减少的原因为厉行节约,压缩“三公”经费支出。
(四)公务用车购置费支出预算0万元,本年数与上年数持平。
五、政府性基金预算情况说明
靖西市人民检察院无政府性基金预算收支。
六、收支预算情况说明
(一)2020年度收入预算为943.97万元,均为一般公共预算拨款收入,与上年相比,增加208.75万元,增加28.29%,主要原因是增加代发检察院转隶部门12名转隶人员的工资福利支出、定额公用经费支出和公车补贴支出。
(二)2020年度一般公共预算支出为943.97万元,与上年相比增加208.75万元,增加28.29%,主要原因是增加代发检察院转隶部门12名转隶人员的工资福利支出、定额公用经费支出和公车补贴支出。
七、收入预算情况说明
2020年度收入预算为943.97万元,与上年相比,增加208.75万元,增加28.29%。其中:
(一)经费拨款894.97万元,比上年增加205.75万元,增加29.85%。增加原因主要是增加代发检察院转隶部门12名转隶人员的工资福利支出、定额公用经费支出和公车补贴支出。
(二)纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金49万元,比上年增加3万元,增加6.52%。主要为罚没收入安排的资金。
八、支出预算情况说明
2020年度一般公共预算支出为943.97万元,与上年相比增加208.75万元,增加28.29%,其中:
(一)基本支出711.41万元,比上年增加206.75万元,增加40.97%,主要原因是增加代发检察院转隶部门12名转隶人员的工资福利支出、定额公用经费支出和公车补贴支出。
(二)项目支出232.56万元,增加2万元,增加0.87%,主要原因为保密专项工作经费增加。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费安排情况说明
靖西市人民检察院2020年度一般公共预算机关运行经费157.30万元,同上年相比,增加45.37万元,增加40.53%,增加的主要原因为增加检察院转隶部门12名转隶人员的定额公用经费支出和公车补贴支出,其中:
1.办公费18万元,比上年增加8.1万元,增加50.5%。增加原因一是12309检察服务中心正常投入使用,业务量增加,导致日常办公用品购置增加,二是2020年加强党建、政法、检察文化宣传,订购书报杂志量增加。
2.水费2万元,与上年持平。
3.电费10万元,比上年增加2万元,增加25%。增加原因一是2020年电梯投入使用,二是12309检察服务中心正常投入使用,用电量增加。
4.物业管理费10万元,比上年增加6万元。增加125%。增加原因为2020年加大机关大院环境卫生、绿化等方面的投入;
5.差旅费20万元,与上年持平。
6.维修(护)费14万元,比上年增加10万元,增加250%。增加原因为对2020年对大院道路、水沟盖板等设施进行维护。
7.会议费2万元,与上年持平。
8.培训费4万元,与上年持平。
9.公务接待费8万元,比上年减少3万元,减少37.5%,减少的原因为厉行节约,压缩“三公”经费支出。
9.劳务费2万元,与上年持平。
10.工会经费7.53万元,比上年增加2.34万元,增加45.09%,主要原因是增加检察院转隶部门12名转隶人员的工会费。
11.福利费4.14万元,比上年增加0.89万元,增加21.5%。
12.公务用车运行维护费11.8万元,比上年减少0.2万元,减少1.67%,减少的原因为厉行节约,压缩“三公”经费支出。
13.其他交通费用43.94万元,比上年增加17.24万元,增加64.57%。主要原因为2020年预算增加检察院转隶部门12名转隶人员的公车补贴支出。
(二)政府采购预算安排情况说明
靖西市人民检察院2020年政府采购预算204.84万元。其中:机关大院物业管理服务采购预算49万元,检察辅助人员劳务派遣服务采购预算98.09万元,12309检察服务中心规范化建设配套设备及设施采购预算19万元,“智慧检务”工程采购预算38.75万元。
(三)国有资产占用情况说明
靖西市人民检察院现有国有资产原值1264.12万元,累计折旧560.29万元,净值703.83万元。其中:
1.土地、房屋及构筑物303.85万元,累计折旧71.86万元,净值231.99万元。
2.通用设备337件,原值701.47万元,累计折旧331.89万元,净值369.58万元.
3.专用设备32件,原值129.02万元,累计折旧128.85万元,净值0.17万元。
4.家具、用具、装具及植物405件,原值127.68万元,累计折旧27.7万元,净值99.98万元.
5.无形资产2件2.1万元,累计折旧0万元,净值2.1万元。
(四)重点项目预算绩效目标等情况说明
靖西市人民检察院2020年部门预算专项金额在50万元以上的项目仅有一项,为检察辅助人员劳务派遣服务项目,预算金额为98.09万元。为保证检察职能的顺利实施,解决人员不足的问题,市政府同意我单位通过社会购买服务的形式招聘29名书记员,工资待遇按照现行我市政府购买社会服务的规定标准执行。该项目经通过公开招投标方式采购。该项目的算绩效目标就是通过社会购买服务的形式招聘29名书记员后,解决检察院人员不足的问题,保证检察职能的顺利实施。
第四部分:名词解释
一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、检察院转隶部门:因国家监察体制改革,检察院反贪污贿赂局、反渎职侵权局、职务犯罪预防局三个部门转隶到监察委。
