靖西市人民检察院
2022年部门预算公开说明
目录
第一部分:靖西市人民检察院概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、部门预算构成
第二部分:靖西市人民检察院2022年部门预算情况说明
第三部分:靖西市人民检察院2022年部门预算报表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费预算表
八、政府性基金预算支出情况表
九、项目支出绩效目标申报表
第四部分:名词解释
第一部分:部门概况
一、主要职能
靖西市人民检察院是国家的法律监督机关,接受百色市人民检察院和中共靖西市委员会的领导,对靖西市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。
靖西市人民检察院的主要职责是:
(一)深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻党的路线方针政策和决策部署,统一全体检察人员思想和行动,坚持党对检察工作的绝对领导,坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位,坚决维护党中央权威和集中统一领导。
(二)依法向靖西市人民代表大会及其常务委员会提出议案。
(三)贯彻执行上级人民检察院检察工作方针,落实检察工作任务,接受相关业务指导。
(四)负责应由靖西市人民检察院管辖的刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。
(五)负责应由靖西市人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。
(六)负责应由靖西市人民检察院承办的提起公益诉讼工作。
(七)负责应由靖西市人民检察院承办的对看守所和社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。
(八)受理向靖西市人民检察院的控告申诉。
(九)组织开展检察理论研究工作。
(十)负责靖西市人民检察院的队伍建设和思想政治工作。依法管理全院检察官及其他检察人员,制定相关人员管理办法,组织开展检察教育培训工作。
(十一)负责实施检察机关财务装备、检察技术信息工作规划。
(十二)负责其他应当由靖西市人民检察院承办的事项。
二、机构设置情况
2022年纳入编报预算范围,所属行政单位,共有编制人数36人,现有在职干警职工29人,退休人员23人。
靖西市人民检察院设下列内设机构:
(一)办公室。负责机关文电、会务、机要、档案、保密、值班等工作。协助院领导处理检察政务,组织协调院重要工作部署、重大决策的贯彻实施。起草审核文件文稿,处理检察信息, 编发内部刊物。负责新闻宣传和舆论引导工作,负责人大代表联络工作,负责财务装备管理工作,负责检察技术、信息化建设管理和信息安全工作,负责重要工作部署、事项的督查。
(二)第一检察部。负责对法律规定由靖西市人民检察院办理的刑事案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉,开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查,开展未成年人司法保护和预防未成年人犯罪工作,办理靖西市人民检察院管辖的刑事申诉案件。
(三)第二检察部。负责办理向靖西市人民检察院申请监督的一审生效民事行政判决、裁定案件的审查,提出再审检察建议、提请抗诉。承办对靖西市人民法院民事、行政诉讼活动的法律监督,对审判监督程序以外的其他民事、行政审判程序中审判人员的违法行为提出检察建议,对民事、行政执行活动实行法律监督, 对虚假诉讼、虚假调解进行监督,开展民事支持起诉工作,对行政机关在行政诉讼中的违法行为进行监督,负责办理破坏生态环境和资源保护、食品药品安全领域侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的刑事附带民事公益诉讼案件,负责办理生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让等领域的行政公益诉讼案件,负责对靖西市人民检察院提起的公益诉讼案件,派员出席法庭,依照有关规定提出检察建议,对公益诉讼执行活动进行监督,办理靖西市人民检察院管辖的民事、行政申诉案件。
(四)第三检察部。负责对看守所和社区矫正机构等执法活动的监督,对刑事判决、裁定执行、强制医疗执行、羁押和办案期限的监督,羁押必要性审查,办理罪犯又犯罪案件,负责受理向靖西市人民检察院的控告和申诉,承办靖西市人民检察院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助案件,承担检察理论研究工作和检察委员会日常工作,负责案件的统一受理流转、办案流程监控、 涉案财物监管、法律文书监管、案件信息公开,组织办案质量评查、业务考评和业务统计分析研判,组织人民监督员工作。
(五)政治部。负责思想政治工作和组织人事工作,负责对执行法律、法规和上级人民检察院及本院的规定、决定的情况进行督察,负责检察官惩戒相关工作,承担内部审计工作,负责巡察相关工作,负责司法警察工作,负责党群工作。
靖西市人民检察院设置5个派出机构。
派驻靖西市看守所检察室。负责保证国家法律法规在刑罚执行和监管活动中的正确实施,维护在押人员合法权益,维护看守所监管秩序稳定,保障刑事诉讼活动、惩罚与改造罪犯工作顺利进行。
派驻地州检察室、派驻渠洋检察室、派驻化峒检察室、派驻龙临检察室。负责接收群众控告、中诉,接待群众来信来访,受理、发现执法不严、司法不公问题,对诉讼中的违法问题进行法律监督,开展法制宣传,化解社会矛盾,参与社会治安综合治理和平安创建,监督并配合开展社区矫正工作,负责靖西市人民检察院交办的其他事项。
三、部门预算构成
靖西市人民检察院无下属单位,部门预算为本级预算。
第二部分:靖西市人民检察院2022年部门预算情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
2022年本部门收入预算679.80万元,比上年减少108.86万元,下降13.80%。主要减少原因是压缩一般性支出,降低公用经费成本;支出预算679.80万元,比上年减少108.86万元,下降13.80%。主要减少原因是压缩一般性支出,降低公用经费成本。
二、部门收入总体情况说明
2022年收入总预算679.80万元,同比减少108.86万元,同比下降13.80%,全部都是一般公共财政预算拨款。
2022年收入预算总体减少的原因:压缩一般性支出,降低公用经费成本。
三、部门支出总体情况说明
2022年支出总预算679.80万元,基本支出预算568.80万元,占支出总预算83.67%,同比增加4.65万元,增长0.82%;项目支出预算111万元,占支出总预算16.33%,同比下降113.51万元,下降50.56%。其中:
(一)按支出功能分类科目划分为八类,其中:
1.行政运行431.28万元,占支出总预算63.44%,同比上年增加62.93万元,增长17.08%。主要增加原因是缴存基数增加。
2.一般行政管理事务92万元,占支出总预算13.53%,同比上年减少127.27万元,下降58.04%,主要减少原因是新旧系统生成的数据科目归类有差异。
3.检察监督12万元,占支出总预算1.77%,同比上年增加4万元,增长50%。主要增加原因是提高司法救助率。
4.其他检察支出7万元,占支出总预算1.03 %,同比上年减少72.68万元,下降91.21%。主要减少原因是新旧系统生成的数据科目归类有差异。
5.机关事业单位基本养老保险缴费支出66.33万元,占支出总预算9.76%,同比上年增加25.13万元,增长60.60%,主要增加原因是缴存基数增加。
6.行政单位医疗24.97万元,占支出总预算3.67%,同比上年增加5.85万元,增长30.60%。主要增加原因是缴存基数增加。
7.公务员医疗补助9.38万元,占支出总预算1.38%,同比上年减少6.79万元,下降41.99%。主要减少原因是新旧系统生成数据科目归类有差异。
8.住房公积金36.83万元,占支出总预算5.42%,同比上年增加5.93万元,增长19.19%。主要增加原因是缴存基数增加。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算568.80万元,比上年相比增加4.65万元,同比增长0.82%。其中:
行政运行431.28万元,占支出总预算63.44%,同比上年增加62.93万元,增长17.08%。主要增加原因是缴存基数增加。
机关事业单位基本养老保险缴费支出66.33万元,占支出总预算9.76%,同比上年增加25.13万元,增长60.60%,主要增加原因是缴存基数增加。
行政单位医疗24.97万元,占支出总预算3.67%,同比上年增加5.85万元,增长30.60%。主要增加原因是缴存基数增加。
公务员医疗补助9.38万元,占支出总预算1.38%,同比上年减少6.79万元,下降41.99%。主要减少原因是新旧系统生成数据科目归类有差异。
住房公积金36.83万元,占支出总预算5.42%,同比上年增加5.93万元,增长19.19%。主要增加原因是缴存基数增加。
2. 项目支出预算(类)111万元,占支出总预算16.33%,同比下降113.51万元,同比下降50.56%。
一般行政管理事务92万元,占支出总预算13.53%,同比上年减少127.27万元,下降58.04%,主要减少原因是新旧系统生成的数据科目归类有差异。
检察监督12万元,占支出总预算1.77%,同比上年增加4万元,增长50%。主要增加原因是提高检察司法救助率。
其他检察支出7万元,占支出总预算1.03%,同比上年减少72.68万元,下降91.21%。主要减少原因是新旧系统生成的数据科目归类有差异。
四、财政拨款收支总体情况说明
2022年财政拨款收入总预算679.80万元,比上年减少108.86万元,下降13.80%,收入全部是一般公共预算拨款。财政拨款收入减少主要原因:压缩一般性支出,降低公用经费成本。
2022年财政拨款支出总预算679.80万元,比上年减少108.86万元,下降13.80%,支出包括公共安全支出542.28万元、社会保障和就业支出66.33万元、卫生和健康支出34.35万元、住房保障支出36.83万元。财政拨款支出减少的主要原因:压缩一般性支出,降低成本。
五、一般公共预算支出情况说明
2022年一般公共预算拨款支出679.80万元,比上年减少108.86万元,下降13.80%。其中:基本支出568.80万元,项目支出111万元,具体支出预算如下:
行政运行431.28万元,同比上年增加62.93万元,增长17.08%。主要增加原因是缴存基数增加。
一般行政管理事务92万元,同比上年减少127.27万元,下降58.04%,主要减少原因是新旧系统生成的数据科目归类有差异。
检察监督12万元,同比上年增加4万元,增长50%。主要增加原因是提高司法救助率。
其他检察支出7万元,同比上年减少72.68万元,下降91.21%。主要减少原因是新旧系统生成的数据科目归类有差异。
机关事业单位基本养老保险缴费支出66.33万元,同比上年增加25.13万元,增长60.60%,主要增加原因是缴存基数增加。
行政单位医疗24.97万元,同比上年增加5.85万元,增长30.60%。主要增加原因是缴存基数增加。
公务员医疗补助9.38万元,同比上年减少6.79万元,下降41.99%。主要减少原因是新旧系统生成数据科目归类有差异。
住房公积金36.83万元,同比上年增加5.93万元,增长19.19%。主要增加原因是缴存基数增加。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022年一般公共预算基本支出568.80万元,比上年相比增加4.65万元,增长0.82%。其中:
人员经费478.10万元,比上年增加23.53万元,增长0.52%。主要包括:
工资福利支出449.72万元,比上年增加7.46万元,增长0.17%。增加的主要原因:工资福利待遇的提高。
基本工资124.73万元,减少11.5万元,下降0.84%。减少的主要原因:人员调出,基本工资减少。
津贴补贴99.3万元,减少6.85万元,下降0.65%。减少的主要原因:人员调出,津贴补贴减少。
奖金10.39万元,减少0.96万元,下降0.85%。减少的主要原因:人员调出,奖金减少。
机关事业单位基本养老保险缴费49.11万元万元,减少7.91 万元,下降19.20 %。减少的主要原因:新旧系统生成的数据科目归类有差异。
职工基本医疗保险缴费17.11万元,减少2.01万元,下降10.51%。减少的主要原因:新旧系统生成的数据科目归类有差异。
公务员医疗补助缴费9.38万元,减少0.92 万元,下降0.89 %。减少的主要原因:新旧系统生成的数据科目归类有差异。
其他社会保障缴费0.23万元,减少0.59万元,下降71.95%。减少的主要原因:新旧系统生成的数据科目归类有差异。
住房公积金36.83万元,增加5.93万元,增长19.19%。增加的主要原因:缴存基数增加
其他工资福利支出102.64万元,增加20.2万元,增长24.50%,增加的主要原因:我院增加了15名聘用制书记员,工资待遇为3000元/人.月,并由用人单位为聘用制书记员办理社会保险缴纳。
对个人和家庭的生活补助28.37万元,其中:退休费13.8万元,生活补助8.64万元,医疗费补助5.93万元。主要原因:新旧系统生成的数据科目归类有差异。
公用经费90.70万元,比上年减少18.88万元,下降17.23%。主要包括:
办公费9万元,比上年减少11.99万元,下降57.12%。减少的主要原因:厉行节约,降低成本。
水费0.75万元,比上年增加0.06万元,增长0.87%。增加的主要原因:预算增加。
电费10.5万元,比上年增加3.7万元,增长54.41%。增加的主要原因:预算增加。
邮电费6.86万元。主要原因:新旧系统生成的数据科目归类有差异。
差旅费5万元,比上年减少5.7万元,下降53.27%。减少的主要原因:预算减少。
维修(护)费4万元,比上年减少9.3万元,下降69.92%。减少的主要原因:预算减少。
会议费1.5万元,比上年减少0.4万元,下降21.05%。减少的主要原因:厉行节约,降低成本。
培训费2万元,比上年减少2.95万元,下降59.60%。减少的主要原因:预算减少。
公务接待费2.65万元,比上年减少1.33万元,下降33.42%。减少的主要原:厉行节约,压缩“三公”经费支出。
劳务费0.8万元。主要原因:新旧系统生成的数据科目归类有差异。
工会经费4.69万元,比上年减少0.46万元,下降0.89%。减少的主要原因:预算减少。
福利费7.35万元,比上年增加3.28万元,增长80.59%。增加的主要原因:预算增加。
公务用车运行维护费24万元,比上年增加13.71万元,增长133%。增加的主要原因:新增两辆公务用车,加大公务用车维护费支出,新旧系统生成的数据科目归类有差异。
其他商品和服务支出11.6万元。主要原因:新旧系统生成的数据科目归类有差异。
七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明
(一)2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2022年部门预算共安排 “三公”经费支出预算26.65万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算2.65万元,公务用车运行维护费支出预算24万元。
(二)2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。
2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算26.65万元,比2021年预算 14.27万元增加12.38万元,同比增长86.76%。其中:
1.因公出国(境)经费预算 0 万元,同比增加0万元,与上年数持平。
2.公务接待费预算2.65万元,同比减少1.33万元,下降33.42%,减少的主要原因:2022年进一步加强党风廉政建设,厉行节约,减少公务接待,严格控制接待费支出。公务接待费主要用于单位公务接待开支。
3.公务用车购置及运行费预算24万元,全部为公务用车运行维护费,同比增加13.71万元,增长133%,增长的主要原因:新增两辆公务用车,加大公务用车维护费支出,新旧系统生成的数据科目归类有差异。
公务用车购置及运行费主要用于:公务车辆维修维护费,车辆燃油费、过路费、车辆购置等费用开支。
八、政府性基金预算支出情况说明
靖西市人民检察院2022年度没有政府性基金预算收入,也没有政府性基金安排的支出,故无数据情况说明。
九、国有资本经营预算情况说明
靖西市人民检察院2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故无数据情况说明。
十、其他重要事项说明
(一)机关运行经费安排情况
机关运行经费指用于保障行政(含参照公务员法管理的事业单位)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022 年,本部门机关运行经费安排90.7万元,比上年减少18.88万元,下降17.23%,主要原因:厉行节约,降低成本。
(二)政府采购情况
2022年本部门政府采购安排79万元,同比增加7.02
万元,增长0.98 %。其中:政府集中采购预算0万元,占政府采购预算0%,同比增加0 万元,增长0 %;分散采购预算 79万元,占政府采购预算100%,同比增加7.02 万元,增长0.98 %。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服 务类采购三种类型。其中:货物类采购预算20万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算59万元等。
(三)国有资产占有使用情况
截止2021年12月31日止,本单位占用固定资产总额原值2098.34万元,净值1241.03万元,其中:土地、房屋及构筑物净值447.66万元,通用设备净值597.44 万元,专用设备净值2.70万元,文物和陈列品净值0万元,图书、档案净值0.40万元,家具、用具、装具及动植物净值95.93万元;本单位占用无形资产原值68.80万元,净值 66.90 万元。
(四)重点项目预算绩效目标等情况说明
(1)靖西市人民检察院2022年部门预算有六个项目列入年初预算绩效目标考核范围,其中涉及一般公共预算拨款111万元,分别是:2022年《检察日报》《公诉人》等报刊征订13万元、智慧检务工程2期20万元、机关大院物业管理服务(非税)59万元、检察院国家司法救助金12万元、普法经费2万元、保密工作专项经费5万元;政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,
(2)靖西市人民检察院2022年部门整体支出纳入预算绩效目标管理679.80万元。
第三部分:靖西市人民检察院2022年部门预算报表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费预算表
八、政府性基金预算支出情况表
九、项目支出绩效目标申报表
上述报表详见附件。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
