第三部分：靖西市人民检察院 2021年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2021年度总收入1,259.76 万元，其中本年收入1,259.76 万元,较2020年度决算数1,361.21万元相比，减少101.45万元，下降7.45%。 收入具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入1,259.76 万元，为靖西市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数1,361.21万元相比，减少101.45万元，下降7.45% ，主要原因是：2021年人员调出，经费使用相对减少 。
2.政府性基金预算财政拨款收入0.00 万元，为靖西市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本部门2021年度本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据 。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00 万元，为靖西市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本部门2021年度本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据 。
4.上级补助收入0.00 万元，为事业单位当年从主管部门和上级单位收到或应收的非财政拨款收入。较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本部门2021年度没有上级补助收入，也没有上级补助收入安排支出，故本表无数据 。
5.事业收入0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本部门2021年度没有事业收入，也没有事业收入安排支出，故本表无数据 。
6.经营收入0.00 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本部门2021年度没有经营收入，也没有经营收入安排支出，故本表无数据 。
7.附属单位上缴收入0.00 万元，为事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本部门2021年度没有附属单位上缴收入，也没有附属单位上缴收入安排支出，故本表无数据 。
8.其他收入0.00 万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本部门2021年度没有其他收入，也没有其他收入安排支出，故本表无数据 。
9.使用非财政拨款结余0.00 万元，主要是单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金，主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本部门2021年度没有使用非财政拨款结余收入，也没有使用非财政拨款结余安排支出，故本表无数据 。
10.上年结转和结余0.00 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本部门2021年度没有上年结转和结余收入，也没有上年结转和结余收入安排支出，故本表无数据 。
（二）本部门2021年度总支出1,259.76 万元，其中本年支出1,259.76 万元,较2020年度决算数1,361.21万元相比，减少101.45万元，下降7.45% 。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出0.00 万元，较2020年度决算数31.10万元相比，减少31.10万元，下降100.00% ，主要原因是：2020年度下达的纪检监察补助资金31.1万元过渡到靖西市人民检察院账户，再由靖西市人民检察院转账至靖西市纪委监委账户 。
2.外交支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本部门2021年没有外交支出 。
3.国防支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本部门2021年没有国防支出 。
4.公共安全支出1,082.73 万元，较2020年度决算数1,202.08万元相比，减少119.36万元，下降9.93% ，主要原因是：本部门2021年度人员调出，工资福利和定额公用经费相对减少 。
5.教育支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本部门2021年度没有教育支出 。
6.科学技术支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本部门2021年度没有科学技术支出 。
7.文化旅游体育与传媒支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本部门2021年度没有文化旅游体育与传媒支出 。
8.社会保障和就业支出78.99 万元，较2020年度决算数77.37万元相比，增加1.62万元，增长2.09% ，主要原因是：2021年度社会保障缴费基数调整，缴费数额有所增加 。
9.卫生健康支出50.09 万元，较2020年度决算数50.65万元相比，减少0.56万元，下降1.11% ，主要原因是：2021年度社会保障缴费基数调整，缴费数额有所减少 。
10.节能环保支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本部门2021年度没有节能环保支出 。
11.城乡社区支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本部门2021年度没有城乡社区支出 。
12.农林水支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本部门2021年度没有农林水支出 。
13.交通运输支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本部门2021年度没有交通运输支出 。
14.资源勘探工业信息等支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本部门2021年度没有资源勘探工业信息等支出 。
15.商业服务业等支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本部门2021年度没有商业服务业等支出 。
16.金融支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本部门2021年度没有金融支出 。
17.援助其他地区支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本部门2021年度没有援助其他地区支出 。
18.自然资源海洋气象等支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本部门2021年度没有自然资源海洋气象等支出 。
19.住房保障支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本部门2021年度没有住房保障支出 。
20.粮油物资储备支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本部门2021年度没有粮油物资储备支出 。
21.国有资本经营预算支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本部门2021年度没有国有资本经营预算支出 。
22.灾害防治及应急管理支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本部门2021年度没有灾害防治及应急管理支出 。
23.其他支出47.95 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年度决算增加 ，主要原因是：2021年度非税上缴收入因附言不详细被退回重新附言清楚在上缴国库 。
24.债务还本支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本部门2021年度没有债务还本支出 。
25.债务付息支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本部门2021年度没有债务付息支出 。
26.抗疫特别国债安排支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本部门2021年度没有抗疫特别国债安排支出 。
27.结余分配0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本部门2021年度没有结余分配支出 。
28.年末结转和结余0.00 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本部门2021年度没有年末结转和结余支出 。
二、2021年度一般公共预算支出决算情况
本部门2021年度一般公共预算支出1,259.76 万元，较2020年度决算数1,361.21万元相比，减少101.45万元，下降7.45% 。其中：基本支出696.82 万元，项目支出562.94 万元。
本部门2021年度一般公共预算支出年初预算为788.66 万元，支出决算为1,259.76 万元，完成年初预算的159.73 %。主要原因是：2021年度人员调动，办案业务量提升，案件量大外出办案增加 。
具体用于：
（一）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）年初预算为368.35万元，支出决算为502.00万元，完成年初预算的136.28%。主要原因是：（业务经费开支增加）。
（二）公共安全支出（类）检察（款）—般行政管理事务（项）年初预算为219.27万元，支出决算为525.66万元，完成年初预算的239.73%。主要原因是：（业务经费开支增加）。
（三）公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）年初预算为8万元，支出决算为35.50万元，完成年初预算的443.75%。主要原因是：（2021年度提高司法救助率）。
（四）公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）年初预算为79.68万元，支出决算为19.57万元，完成年初预算的24.56%。主要原因是：（2021年度业务开支减少）。
（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为0万元，支出决算为13.80万元，完成年初预算的100%。主要原因是：（用于离退休人员经费支出）。
（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为41.2万元，支出决算为63.29万元，完成年初预算的153.62%。主要原因是：（2021年养老保险基数调整，社保缴费支出增加）。
（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为1.80万元，完成年初预算的100%。主要原因是：（2021年度人员调出，职业年金单位纪实支出）。
（八）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）年初预算为0.05万元，支出决算为0.01万元，完成年初预算的20%。主要原因是：（2021年度人员调出，社保缴费减少）。
（九）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）年初预算为0.77万元，支出决算为0.09万元，完成年初预算11.69%。主要原因是：（2021年度人员调出，社保缴费减少）。
（十）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）年初预算为0.00万元，支出决算为0.01万元，完成年初预算的100%。主要原因是：（用于计划生育经费支出）。
（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为19.12万元，支出决算为28.87万元，完成年初预算的150.99%。主要原因是：（2021年基本医疗保险基数调整，社保缴费增加）。
（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为16.17万元，支出决算为21.20万元，完成年初预算的131.11%。主要原因是：（2021年公务员医疗保险基数调整，社保缴费增加）。
（十三）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为47.95万元，完成年初预算的100%。主要原因是：（2021年度非税上缴收入因附言不详细被退回重新附言清楚在上缴国库。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出696.82 万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出426.96 万元，年初预算442.26 万元，完成年初预算的96.54 %。主要原因是：2021年内人员调动及工资调整，工资福利相对减少 。
（二）商品和服务支出94.22 万元，年初预算109.58 万元，完成年初预算的85.98 %。主要原因是：由于受新冠疫情影响，部分业务经费支出相对下降） 。
（三）对个人和家庭的补助175.64万元，年初预算12.31万元，完成年初预算的142.68%。主要原因是：（退休人员生活补助有所提高，奖励金等未列入年初预算）。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
本部门2021年度政府性基金支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 。其中：基本支出0.00 万元，项目支出0.00 万元。
本部门2021年度政府性基金支出年初预算为0.00 万元，支出决算为0.00 万元。 主要原因是：（靖西市人民检察院2021年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。
五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本部门2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 。
本部门2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00 万元，支出决算为0.00 万元， 主要原因是：靖西市人民检察院2021年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出21.12 万元，完成年初预算的148 %，比上年减少16.91万元，下降44.47%。 其中：因公出国（境）费支出决算0.00 万元，公务用车购置及运行费支出决算18.77 万元，公务接待费支出决算2.35 万元。
（一）因公出国（境）费支出0.00 万元。全年使用财政拨款安排靖西市人民检察院 机关、0 个所属单位出国团组0 个，参加其他单位组织的出国团组0 个，全年因公出国（境）团组共计0 个，累计0 人次。
（二）公务用车购置及运行费支出18.77 万元。其中：
公务用车购置支出0.00 万元。完成年初预算0.00万元相比，比上年决算数减少24.98万元，下降100.00%。
公务用车运行支出18.77 万元。完成年初预算182.41%，比上年决算数增加7.34万元，增长64.26%。主要原因是因公出行办案量增加。
2021年度，靖西市人民检察院 、0 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为6 辆，全年运行费支出18.77 万元，平均每辆3.13 万元。
（三）公务接待费支出2.35 万元,国内公务接待批次47 次，人次240 次，国（境）外公务接待批次0 次，人次0 次。完成年初预算59.04 %，比上年决算数增加0.73 万元。主要原因是2021年度财务记账划分功能科目错把公务用车运行维护费划分到公务接待费科目。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本部门2021年度机关运行经费支出94.22 万元，较2020年度127.59万元相比，减少33.37万元，下降26.15% 。主要原因是：（由于受新冠疫情影响，厉行节约等经费支出相对下降） 。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门2021年度政府采购支出总额119.62 万元，其中：政府采购货物支出60.62 万元、政府采购工程支出0.00 万元、政府采购服务支出59.00 万元。授予中小企业合同金额119.62 万元，占政府采购支出总额的100.00 %，其中：授予小微企业合同金额119.62 万元，占政府采购支出总额的100.00 %。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本部门共有车辆6 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车6 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0 辆、其他用车0 辆，其他用车主要是：（无其他用车） ；单价50万元（含）以上的通用设备0 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。2021年共开展预算项目自评2个，共涉及资金71.98万元，自评覆盖率达到100%。
共组织对“智慧检务工程、12309检察服务中心规范化建设配套设备及设施采购”等2个项目进行了绩效评价，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况，积极推进智慧检务应用体系建设，保障检察各项业务正常开展。
本部门组织开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出788.66万元。从评价情况来看，整体支出绩效情况理想。贯彻执行上级人民检察院检察工作方针，落实检察工作任务，接受相关业务指导，认真履行批捕职责，坚决打击严重暴力犯罪、盗抢骗等多发性犯罪，对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉，发挥检察机关的法律监督职能作用，健全对国家利益和社会公共利益保护的法律制度。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
我部门根据年初设定的绩效目标，“智慧检务工程、12309检察服务中心规范化建设配套设备及设施采购2项目自评得分均为95分。发现的主要问题及原因：项目工期进度缓慢，因受疫情影响，年预算资金拨付使用较为滞后，在一定程度上制约影响了资金绩效发挥。下一步改进措施：坚持统筹疫情防控与经济社会发展，按照相关规定做好预算资金管理使用，确保预算资金绩效得到有效发挥。
