第三部分 靖西市人民检察院 2025 年部门预算情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
2025 年本单位总收入996.85万元，比上年增加 59.72万元，增长 6.37%， 主要原因是：本年度因人员自然增加而变动； 总支出996.85 万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），比上年增加 59.72 万元，增长 6.37%， 主要原因是：本年度因人员自然增加而变动。
二、部门收入总体情况说明
2025年收入总预算996.85 万元，比上年增加59.72万元，增长6.37%。 其中：一般公共预算收入996.85万元，占收入总预算100.00%，比上年增加59.72万元，增长6.37%；政府性基金预算收入0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；国有资本经营预算0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；财政专户管理资金0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；单位资金0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；上年结转结余0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化。
2025年收入预算总体增加 ，主要原因是：本年度因人员自然增加而变动。
三、部门支出总体情况说明
2025 年支出总预算996.85 万元，其中：基本支出预算851.05 万元，占支出总预算85.37 %，比上年增加46.77万元，增长5.82%。主要原因是：本年度因人员自然增加而变动。 项目支出预算145.8万元，占支出总预算14.63 %，比上年增加12.95万元，增长9.75%。主要原因是：本年度因人员自然增加而变动。
四、财政拨款收支总体情况说明
2025 年财政拨款收入总预算996.85万元，比上年增加59.72万元，增长6.37%。收入包括：一般公共预算拨款996.85万元；政府性基金预算拨款0.00万元；国有资本经营预算拨款0.00万元；上年结转结余0.00万元。 财政拨款增加 主要原因是：本年度因人员自然增加而变动。
2025年财政拨款支出总预算996.85万元，比上年增加59.72万元，增长6.37%。 支出包括：一般公共服务支出1万元、公共安全支出733.93万元、社会保障和就业支出149.56万元、卫生健康支出54.74万元、住房保障支出57.62万元。 财政拨款支出增加 主要原因是：本年度因人员自然增加而变动。
五、一般公共预算支出情况说明
2025 年一般公共预算拨款支出996.85 万元，比上年增加59.72万元，增长6.37%。 其中：基本支出851.05万元，项目支出145.8万元。具体支出预算如下：
一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）支出1万元，比上年增加 0.3万元，增长 42.86%。主要原因是：老百通字[2020]21号关于完善离退休干部党组织党建工作经费保障机制有关事项的通知合并在职党员和退休党员党组织经费。
公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）支出589.13万元，比上年增加 61.5万元，增长 11.66%。主要原因是：本年度因人员自然增加而变动。
公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）支出144.8万元，比上年增加 13万元，增长 9.86%。主要原因是：地方办案业务经费根据预算人数安排预算的正常调增。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出41.02万元，比上年增加 4.76万元，增长 13.13%。主要原因是：离退休人员经费标准较上年提高。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出70.12万元，比上年减少 14.41万元，下降 17.05%。主要原因是：人员缴费基数的正常增减。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出38.41万元，比上年减少 3.85万元，下降 9.11%。主要原因是：人员缴费基数的正常增减。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出35.53万元，比上年减少 3.56万元，下降 9.11%。主要原因是：人员缴费基数的正常增减。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出19.21万元，比上年减少 1.92万元，下降 9.09%。主要原因是：人员缴费基数的正常增减。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出57.62万元，比上年增加 3.9万元，增长 7.26%。主要原因是：人员缴费基数的正常增加。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025年一般公共预算基本支出851.05 万元，比上年增加46.77万元，增长5.82%。 其中：
人员经费769.88 万元，比上年增加34.67万元，增长4.72%，主要包括：
工资福利支出（类）基本工资（款）支出147.55万元。
工资福利支出（类）津贴补贴（款）支出113.2万元。
工资福利支出（类）奖金（款）支出101.55万元。
工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）支出70.12万元。
工资福利支出（类）职业年金缴费（款）支出38.41万元。
工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）支出35.05万元。
工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）支出19.21万元。
工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）支出0.48万元。
工资福利支出（类）住房公积金（款）支出57.62万元。
工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）支出134.63万元。
对个人和家庭的补助（类）退休费（款）支出33.6万元。
对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）支出11.52万元。
对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）支出6.94万元。
公用经费81.17万元，比上年增加12.1万元，增长17.52%， 主要包括：
商品和服务支出（类）办公费（款）支出7.56万元。
商品和服务支出（类）水费（款）支出2万元。
商品和服务支出（类）电费（款）支出14万元。
商品和服务支出（类）邮电费（款）支出4.61万元。
商品和服务支出（类）福利费（款）支出2.44万元。
商品和服务支出（类）其他交通费用（款）支出29.88万元。
商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）支出20.68万元。
七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明
我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算21.4万元，同口径比2024年预算21.2 万元，增加0.2万元，增长0.94%。 其中：
1.因公出国（境）经费预算0 万元，与上年持平，无增减变化。
2.公务接待费预算6万元，比上年增加2万元，增长50.00%， 主要原因是：参照上年度实际支出，调整年初预算数。
公务接待费主要用于：安排接待上级院及兄弟院有关领导来我院参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用，以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
3.公务用车购置及运行维护费预算15.4 万元，比上年减少1.8万元，下降10.47%，其中：
公务用车购置费预算0万元，与上年持平，无增减变化。
公务用车运行维护费预算15.4万元，比上年减少1.8万元，下降10.47%， 主要原因是：根据上年度实际支出调整部门预算。
八、政府性基金预算支出情况说明
靖西市人民检察院 2025年度没有政府性基金预算，故无数据情况说明。
九、国有资本经营预算支出情况说明
靖西市人民检察院 2025年度没有国有资本经营预算，故无数据情况说明。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费安排情况
机关运行经费指用于保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。
2025年，本单位机关运行经费安排81.17万元，比上年增加12.1万元，增长17.52%， 主要原因是：因本年度预算人数增加，根据上年度实际支出调整部门预算。
（二）政府采购情况
2025 年本单位政府采购安排80.4万元，比上年19.2万元增加61.2万元，增长318.75%。 其中：政府集中采购预算0万元，分散采购预算80.4万元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算80.4万元等。
因本年度物业管理服务项目合同到期，需要从新办理采购业务流程及根据相关采购法采购公务执法执勤用车加油、维修维护和机关运行所需正常办公办案设备开支等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，我单位实有在编车辆6辆，其中：一般公务用车0.00辆，执法执勤用车6辆，其他业务用车0.00辆。车辆具体占用情况如下：
靖西市人民检察院单位6辆，包括0辆一般公务用车，6辆执法执勤用车，0辆其他业务用车。
（四）预算绩效目标等情况说明
1.我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目4个，预算资金145.8万元。绩效目标情况详见报表10。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目一：项目名称物业管理费，预算资金59万元，2025年度绩效目标为物业管理费的高效使用与服务质量提升的双重平衡，是持续保障机关大院办案人员进出安全及大院的环境卫生整洁，公共设施设备维修保养服务，绩效指标情况详见报表11。
